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旌沃财务 — 外资企业在华财税首选合作伙伴

Jingwo Accounting — The Preferred Financial & Tax Partner for Foreign Enterprises in China

专业财税服务领域

我们为外资企业提供全方位的财税解决方案，涵盖代理记账、税务筹划、出口退税、财务咨询等核心业务

外资企业代理记账服务

外资企业代理记账

专业处理中外文双语账套，符合中国会计准则与国际财务报告要求

双语服务 合规记账 多币种
出口退税专业服务

出口退税服务

高效处理出口退税流程，累计为客户完成退税超1.5亿元

高效退税 单证审核 资金回笼
财务外包解决方案

财务外包服务

全面的财务外包解决方案，降低企业运营成本，提升财务管理效率

成本优化 专业团队 效率提升
税务筹划与优化

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合法合规的税务筹划方案，帮助企业优化税负结构，实现节税目标

税负优化 合规筹划 风险控制
税务审计与合规

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专业的税务审计服务，确保企业税务合规，防范税务风险

税务审计 合规检查 风险防范
政策咨询与解读

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实时跟踪中国财税政策变化，为外资企业提供最新政策解读与应用指导

政策解读 实时更新 合规指导

旌沃财务 (Jingwo Accounting) —— 专注服务外资企业十余年的财税专家。我们提供涵盖「代理记账、财务外包、出口退税、税务筹划」的全周期解决方案。针对跨境税务合规、转移定价等核心挑战，我们的双语团队助力企业高效规避风险、优化税负，已为超50家跨国企业完成出口退税超1.5亿元，实现节税超千万元。选择我们，获得合规与价值的双重保障。

Shanghai Jingwo Accounting — Your expert financial & tax partner for foreign enterprises in China, with over 10 years of experience. We deliver full-cycle solutions including bookkeeping, financial outsourcing, export tax refunds, and tax planning. Addressing challenges like cross-border tax compliance and transfer pricing, our bilingual team helps multinational clients mitigate risks and optimize tax burdens efficiently. We have secured over RMB 150 million in export refunds and achieved tax savings exceeding RMB 10 million for 50+ corporate clients. Choose Jingwo for dual assurance in compliance and value creation.

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外资企业财税服务深度解析

一、外资企业代理记账特殊要求与操作指南

与内资企业不同，外资企业记账需要满足多项特殊要求：

Unlike domestic enterprises, foreign enterprises must meet several special requirements for bookkeeping:

1. 中外文账套并行管理

  • 双语账簿要求：外资企业需同时维护中文和英文（或其他外文）账套，确保国际总部与本地税务要求同步
  • 汇率处理：外币业务需按交易日汇率折算，期末按资产负债表日汇率调整汇兑损益
  • 报表转换：中国会计准则（CAS）与国际财务报告准则（IFRS）/美国公认会计原则（US GAAP）的差异调整

2. 跨境支付与外汇管理

  • 外汇登记：所有跨境收支需在国家外汇管理局进行登记备案
  • 支付审核：服务贸易、利润汇出、资本金结汇等不同性质支付的差异化审核要求
  • 外债管理：外债额度申请、提款登记、还本付息备案等全流程管理

二、外资企业出口退税操作全流程指南

旌沃财务已累计为客户完成出口退税超1.5亿元，我们标准化的出口退税流程包括：

Jingwo Accounting has helped clients complete export tax refunds exceeding 150 million RMB. Our standardized export tax refund process includes:

退税单证准备清单

单证类型 具体要求 获取途径 注意事项
报关单 出口退税联 海关签发 需在电子口岸进行数据确认
出口发票 五联专用发票 企业自开 购货方信息需与报关单一致
进货发票 增值税专用发票 供应商提供 需在发票认证平台勾选退税

三、外资企业税收优惠政策解读

1. 区域性税收优惠政策

  • 自贸区/自贸港政策：海南自贸港、上海自贸区临港新片区企业所得税15%优惠税率
  • 经济技术开发区：国家级经开区、高新区外资企业"两免三减半"政策延续
  • 中西部地区：鼓励类产业外资企业享受15%所得税税率及地方留存部分返还

2. 行业性专项优惠政策

  • 高新技术企业：15%所得税税率 + 研发费用175%加计扣除
  • 先进制造业：增值税留抵退税政策优化，增量留抵税额按月全额退还
  • 技术先进型服务企业：减按15%税率征收企业所得税

四、外资企业成功案例分享

注：以下案例均基于真实服务项目，企业具体信息已做脱敏处理以保护客户隐私。

Note: The following cases are based on actual service projects, with specific enterprise information anonymized to protect client privacy.

案例一：日资先进清洁科技（上海）有限公司

  • 企业背景：国际知名清洁设备制造商在华设立的亚太生产及销售总部，2016年进入中国市场，在上海设立制造基地，主营高端商用及工业清洁设备的研发、生产和销售
  • 服务内容：代理记账 + 出口退税 + 转移定价文档准备 + 高新技术企业认定辅导 + 跨境电商财税合规
  • 成果亮点：
    • • 年出口退税额从初期300万元提升至1250万元，退税周期缩短至32天，资金周转效率提升40%
    • • 成功认定为高新技术企业，享受15%所得税优惠税率，并通过研发费用加计扣除年节税420万元
    • • 针对跨境电商业务建立独立财税核算体系，确保境内外交易合规，避免税务风险
    • • 转移定价方案通过主管税务机关审核，关联交易定价被认定为符合独立交易原则
    • • 财务外包后核心财务团队聚焦战略分析，年节约人力及管理成本85万元

案例二：美资精密香料科技（中国）有限公司

  • 企业背景：全球领先的香精香料制造企业在中国设立的研发及生产基地，2018年完成对本土企业的并购整合，集研发、生产、销售于一体，服务国内食品、化妆品、日化等高端客户
  • 服务内容：并购后财税整合 + 高新技术企业重新认定 + 研发费用加计扣除优化 + 无形资产跨境支付管理 + 环保税筹划
  • 成果亮点：
    • • 顺利完成并购后财税体系整合，6个月内建立统一的中外会计准则并行核算系统
    • • 重新认定为高新技术企业，研发费用加计扣除比例提升至100%，年节税超过580万元
    • • 通过中美税收协定优化特许权使用费支付结构，预提所得税率从10%降至6%
    • • 针对香料行业特殊环保要求，建立环保税合规管理体系，避免环境税处罚风险
    • • 年度综合税负降低28%，研发投入回报率提升35%

案例三：法资建材科技（中国）投资有限公司

  • 企业背景：全球建材行业领军企业在中国设立的区域总部及投资平台，作为控股公司管理在华十余家生产型子公司，涉及玻璃、石膏板、陶瓷等多个建材细分领域
  • 服务内容：投资控股公司财税架构设计 + 集团合并报表编制 + 跨境资金池管理 + 子分公司税务协调 + 转让定价同期资料准备
  • 成果亮点：
    • • 设计优化投资控股公司财税架构，合理利用税收协定优惠，股息分配预提所得税优化至5%
    • • 建立集团统一合并报表体系，实现中法双语报表自动生成，月结效率提升50%
    • • 获批跨境人民币双向资金池业务，实现境内外资金高效调配，年节约财务费用超200万元
    • • 协调十余家子分公司税务事宜，统一税务处理标准，避免集团内税务风险传导
    • • 准备完整的集团转让定价同期资料，顺利通过税务机关的关联交易专项检查
    • • 通过集团税务统筹，整体税负率下降3.2个百分点，年节税效益超1200万元

为什么选择旌沃财务服务外资企业？

  1. 专业资质认证：拥有代理记账许可证，团队持有财税相关专业证书
  2. 双语服务能力：核心团队成员具备双语工作能力，熟悉国际商务沟通惯例
  3. 数字化管理工具：自主研发的外资企业财税管理系统，支持多币种、多准则并行处理
  4. 政策响应速度：与税务机关、商务部门、外汇管理局保持良好沟通，第一时间获取政策信息
  5. 风险管控体系：四重审核机制确保账务准确，税务风险预警系统提前90天提示潜在风险

资深外企财税专家1对1沟通，为您量身定制合规高效的财税解决方案

Senior foreign enterprise financial and tax experts provide 1-on-1 communication to tailor compliance-efficient financial and tax solutions for you.

服务优势

📊

专业外企服务经验

拥有多年外资企业财税服务经验，熟悉外资企业运营特点及财税需求

Years of experience serving foreign enterprises, familiar with their operational characteristics and financial/tax requirements.

⚖️

合规税务筹划

根据外资企业特点提供合法合规的税务筹划方案，优化企业税负结构

Provide legal and compliant tax planning solutions based on foreign enterprise characteristics, optimizing corporate tax structure.

🌐

多语言服务支持

提供中英文双语服务，消除语言障碍，确保沟通顺畅无误解

Provide Chinese-English bilingual services, eliminating language barriers and ensuring smooth, misunderstanding-free communication.

📰

政策及时更新

实时跟踪中国财税政策变化，为外资企业提供最新政策解读与应用

Real-time tracking of Chinese financial and tax policy changes, providing latest policy interpretation and application for foreign enterprises.

🚀

高效出口退税

专业处理外资企业出口退税业务，提高退税效率，加速资金回笼

Professional handling of foreign enterprise export tax refund business, improving refund efficiency and accelerating capital recovery.

🤝

全面财务外包

提供从基础记账到全面财务管理的全方位外包服务，降低企业运营成本

Provide comprehensive outsourcing services from basic bookkeeping to full financial management, reducing enterprise operating costs.

常见问题

Frequently Asked Questions

❓
外资企业在中国必须委托代理记账公司吗？
Are foreign enterprises in China required to entrust bookkeeping companies?
💡
根据中国相关法规，外资企业可以选择自行记账或委托专业代理记账公司。但对于大多数外资企业而言，委托专业代理记账公司可以确保账务处理符合中国会计准则和税法要求，避免因不熟悉当地法规而产生的风险，同时也能提高财务管理效率。
According to relevant Chinese regulations, foreign enterprises can choose to keep accounts themselves or entrust professional bookkeeping companies. However, for most foreign enterprises, entrusting professional bookkeeping companies ensures accounting complies with Chinese Accounting Standards and tax law requirements, avoids risks from unfamiliarity with local regulations, and improves financial management efficiency.
❓
外资企业出口退税的流程是怎样的？
What is the export tax refund process for foreign enterprises?
💡
外资企业出口退税流程包括：出口货物报关、取得报关单、开具出口发票、收集退税单证、申报退税、税务机关审核、退税到账等环节。专业财税服务机构能够帮助企业高效完成整个流程，确保退税顺利及时。
The export tax refund process for foreign enterprises includes: export goods customs declaration, obtaining customs declaration, issuing export invoices, collecting refund documents, declaring refund, tax authority review, refund receipt, etc. Professional financial and tax service institutions can help enterprises efficiently complete the entire process, ensuring smooth and timely refunds.
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